Att skicka fakturor till Härjegårdar

Härjegårdar har fr o m 2016 nya rutiner för att ta emot leverantörsfakturor. Du som leverantör kan välja på tre olika sätt att skicka fakturor till oss:

Pappersfaktura

Vill du skicka pappersfaktura skall den skickas för scanning till adress:

Härjegårdar Fastighets AB
IE2124
737 84  FAGERSTA

Elektronisk faktura

Här samarbetar vi med Palettelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som Ni kan få all teknisk information ifrån.

Pdf-faktura via e-post

Skickas till adress faktura@harjegardar.se

Riktlinjer för fakturering

Fakturan skall innehålla:

  • Leverantörens namn, adress samt org.nummer / momsregistreringsnummer
  • Uppgift om leverantörens bankgiro, plusgiro eller bankkontonummer
  • Uppgift om F-skattsedel
  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum
  • Totalt fakturabelopp
  • Totalt momsbelopp samt momssats
  • Produktens benämning och pris
  • Arbetsställets adress
  • 4-siffrigt objektnummer
  • Beställarens namn

Betalningsvillkor om inte annat avtalats

  • Betalningsperiod på 30 dagar netto från ankomstdag för fakturan samt godkänd leverans, om inte annat överenskommits.
  • Allmänna bestämmelser ALOS 05 tillämpas
  • Dröjsmålsränta enligt räntelag
  • Faktureringsavgift får ej tillämpas

Kontakt

Vid frågor kontakta ekonomichef

Barbro Långström
barbro.langstrom@harjegardar.se
tfn 0680 - 169 56

Publicerat av: Birgitta Andersson 2018-11-13

Härjegårdar Fastighets AB
Box 40
842 21 Sveg

telefon: 0680‑169 50
e‑post: info@harjegardar.se