Att skicka fakturor till Härjegårdar

Du som leverantör kan välja på tre olika sätt att skicka fakturor till oss:

Pappersfaktura

Vill du skicka pappersfaktura skall den skickas för scanning till adress:

Härjegårdar Fastighets AB
IE2124
737 84  FAGERSTA

Elektronisk faktura

Här samarbetar vi med Pagero som VAN-operatör. Vårt GLN nr är: 736 556 439 6550

Pdf-faktura via e-post

Skickas till adress faktura@harjegardar.se

Påminnelser och krav

Skickas till adress info@harjegardar.se

Riktlinjer för fakturering

Fakturan skall innehålla:

  • Leverantörens namn, adress samt org.nummer / momsregistreringsnummer
  • Uppgift om leverantörens bankgiro, plusgiro eller bankkontonummer
  • Uppgift om F-skattsedel
  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum
  • Totalt fakturabelopp
  • Totalt momsbelopp samt momssats
  • Produktens benämning och pris
  • Arbetsställets adress
  • 4-siffrigt objektnummer
  • Beställarens namn

Betalningsvillkor om inte annat avtalats

  • Betalningsperiod på 30 dagar netto från ankomstdag för fakturan samt godkänd leverans, om inte annat överenskommits.
  • Allmänna bestämmelser ALOS 05 tillämpas
  • Dröjsmålsränta enligt räntelag
  • Faktureringsavgift får ej tillämpas

Kontakt

Vid frågor kontakta ekonomichef Barbro Långström
barbro.langstrom@harjegardar.se
tfn 0680 - 169 56

Publicerat av: Birgitta Andersson 2020-10-13